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2014年中級會計職稱《經濟法》模擬沖刺卷(2)

來源:233網校 2014年6月20日
導讀:
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綜合題(本類題共1題,共12分。)
59、北京創意村文化有限公司(以下簡稱設計公司)為增值稅-般納稅人,主要從事各方面設計業務,該公司2014年2月發生以下經濟業務:
(一)對外提供服務
(1)為甲公司個人提供服裝設計服務,取得收入100000元;
(2)為張某個人提供創意策劃服務,取得收入90000元;
(3)為乙公司提供環境沒計服務,取得收入60000元;
(4)為賈某個人提供婚慶服務取得收入2000元。
(二)購進業務
(1)購買辦公用電腦,取得1份增值稅專用發票上注明稅款5000元;
(2)購買公司用小轎車汽油,取得1份增值稅專用發票上注明稅款3000元;
(3)購買公司業務接待用禮品.取得1份增值稅專用發票上注明稅款4000元;
(4)取得1份北京某運輸公司一般納稅人開具的運輸業增值稅專用發票,價稅合計3000元。設計公司會計核算健全.所有收入為含稅價款,取得的各類發票均已認證相符。
要求:根據上述情況分析回答下列問題(計算取小數點后兩位):
(1)設計公司提供的服務屬于“營改增”應稅范圍中現代服務業的哪一類?
(2)設計公司對外提供服務收入中哪一項不繳納增值稅?
(3)計算設計公司當月的銷項稅額。
(4)計算設計公司當月的進項稅額。
(5)計算設計公司當月應繳納的增值稅額。

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